.8编制审核报告481审核组长负责组织编制《内审质量管理体系报告》,对报告的编制准确性、完整性负责。《内审质量管理体系报告》由审核组长签字认可后,经管理者代表批准。482审核报告内容:a审核的目的、范围、方式、日期;b审核的依据文件;c审核员、受审核部门名称及主要参加人员;d审核计划的实施情况;e不符合项分布情况;f不符合项分析及实施纠正措施期限和要求;g审核结论及改进建议(应有对质量管理体系有效性的评价)。483《内审质量管理体系报告》由技术质量部负责发放,接受方应遵守保密规则妥善保管,原件及有关记录由技术质量部存档。484审核报告的分发范围a总经理、管理者代表及总经理;b受审核部门。4.9纠正措施的跟踪与验证
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491受审核责任部门在收到《不符合项报告》后,要及时组织有关人员分析产生不符合项原因,并提出相应的纠正措施,填写《不符合项报告》中“纠正、原因分析、纠正措施”一栏,交审核员审定,报管理者代表批准后,再由责任部门组织实施,必要时应评审。不合格原因参照《纠正措施控制程序》中的相关条款。492对不能在短期内纠正的不符合项,受审核责任部门应说明原因,经管理者代表批准,可修改纠正措施计划延长实施日期。493审核员应对纠正、纠正措施的实施进行跟踪检查,并验证其有效性,如已符合要求,则该纠正措施已完成,在《不符合报告》“验证纠正措施有效性”一栏中做好记录,并签字认可。纠正措施的基本要求:a原因分析到位,确切找到问题根源,而非避重就轻或浮于表面;b针对不符合原因所采取措施应到位、合理、有效;与不符合的严重程度相适应;可以防患于未然;能举一反三,防止同类问题再发生。c措施的实施及效果:按规定的日期实施;各项措施全部实施;能有效防止类似不符合再发生;实施结果有证据可查;若引起文件修改、要按《文件控制程序》进行修改、发
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