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341配合完成内部审核,并对内审中发现的不符合项负责制定纠正措施并组织实施。4工作程序4.1内部审核过程识别411内部审核是对质量活动及其过程进行自我检查的有效管理工具,它是为完善质量管理体系采取措施、提供信息、实施质量改进的重要过程,是公司自我完善机制的重要手段。412内部审核作为过程,其输入是审核的策划、制定审核计划和要求;其输出是审核报告及其对体系实施纠正措施得到有效改进;其过程的活动是:审核策划、审核计划、审核准备、审核实施、审核发现、审核报告、纠正措施的跟踪和验证、审核方案的监控和评审、审核有效性评价及改进,应全面实施控制。4.2审核原则421审核的核心原则应体现客观性、独立性和系统性。422审核方案和实际审核的内容要做到一致性、有效性和适用性。424审核是被授权的活动,在审核具体方法要求上应体现计划性、公正性和保密性。4.3审核方案的策划431技术质量部负责内部审核工作,审核人员应具有实施内部审核所需要的技能、原则和方法以及有关审核活动的技术或业务知识。432一般内部质量管理体系审核。时间间隔不超过12个月,特殊情况经技术质量部提出报管理者代表批准可追加审核。审核计划可以
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f质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系
集中也可以分散进行,正常的内审以集中进行为主。但每隔12个月必须覆盖体系范围的全部产品、过程、部门、场所和活动。4.4审核准则审核的准则是:ISO90012015GBT190012016标准;公司质量管理体系文件和相关法律、法规等文件。4.5审核人员451审核员应经专门培训,具有内部r
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