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XXX建筑施工单位
文件编号：XXXQP201901A0
ISO9001：2015质量管理体系程序文件
编制：审核：会签：批准：
发布时间：2019年01月26日
生效时间：2019年01月26日
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程序文件更改履历表
序号更改人更改原因更改内容版本号
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内部审核控制程序
1目的通过对内部质量管理体系进行审核，及时发现问题，采取预防和纠正措施，以促进质量管理体系的持续改进，确保实现质量方针和质量目标，确保质量活动及其结果符合审核准则规定的要求，并得到有效的实施和控制。2范围本程序是用于公司质量管理体系内部审核。3职责3．1管理者代表311负责内部审核的组织领导工作，策划并保证审核所需要的资源；312批准年度内部审核计划、任命审核组长、批准审核报告和纠正实施计划。3．2审核组长321负责内部审核实施工作，组织编制审核实施计划，对审核过程进行控制，编制审核报告。3．3审核员331配合并支持审核组长的工作，负责对内审不符合项纠正措施的实施情况进行验证。3．4各相关部门
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