员工出差报销制度
一、目的为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。
二、职责划分1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数
的记录。2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。
三、适用范围本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。
四、出差申请与报告1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出
差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早
上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。五、报销流程
填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销报销时间：每周星期二上午、星期五上午业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用六、出差借款与报销1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。七、差旅费用报销规定A．业务员自备汽车补助标准：1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。
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f2、业务员出差前与回公司后立即抄表按实际出差公里数计算，高速公路与进入目的
城市至工地现场按08元公里核算。实际过路过桥费用按凭据实报实销。
3、市区、县区住宿餐饮标准为130元天。4、电话通信补助：销售主管200元月，销售业务员100元月，销售主管每月享有约500元的招待用烟待遇。
B、乘坐交通工具的差旅费用报销标准
1、出差往返交通费实报实销，必须凭往返有效车票方能作为报销的依据。
2、员工出差级别及包干标准如下图（标准含住宿、餐费及短途市内交通费）：
级别
总经理（标准）
主管（标准）员工（标准）
司
等级分类
机
县级地级省会
130
90
130
90
90
50
01
40
40
40元公
150
110
130
90
110
70里补给
40
40
40行车费
180
140
130
90
130
90
40
40
40
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