员工出差及报销管理制度
审批：审核：编制：生效日期：版本：
第1页共11页
f制度修改信息
文件名称
序号1
版本10
员工出差及报销管理制度文件编号
修改原因创建
修改人蒋伟
生效日期
备注
第2页共11页
f一．相关流程
11员工出差管理流程
流程名称
员工出差管理流程
董事长总经理分管领导
人事行政部
开始
流程图财务部
员工所属部门
流程编号所属部门
员工
审批
制定员工出差管理制度
执行
审批
权限外
权限外
审批
权限内
办理手续
执行
审批权限内
出差申请工作交接
办理手续出差
审批
审批
检查核对
提供相关报销凭证
费用报销考勤记录确认
结束
办理报销
编制出差报告书
相关制度文书表单
出差管理制度
出差申请单工作交接单
出差费用报销凭证费用报销管理制度
出差报告书
编修日期
审核日期第3页共11页
生效日期
f二．出差及费用报销制度
出差及费用报销制度
1．目的：11为了规范公司人员出差及差旅费报销标准和流程，保障出差人员能够履行工作职责，完成工作任务
以及生活的需要，结合公司实际情况，特制定本办法。2．范围：
21本制度适用于XXXXXX公司。3出差定义：
31本制度所指的出差是指因公外出到工作地区域（区、县）外办理公务、培训、考察、参加会议、进行工作指导、检查、考核或其他公务的活动。4出差原则：
41审批原则：凡是需要出差的事项，必须在OA中提交出差申请，严格按照相关的审批程序审批，特殊情况，经相关领导电话同意后，事后补办审批手续；
42任务与人员相适应的原则：公司领导或部门负责人在安排出差任务时，应严格控制出差人数，合理安排与完成任务相适应的人员出差；
43成本控制原则：所有出差人员在住宿、乘坐交通工具、对外接待等方面必须时时控制成本，按照规定的标准执行，能够提前预计出差时间的尽量提前申报，便于提前购买机票、车票，降低价格。5相关流程及管理制度：
51出差管理内容511出差申请程序5111一般员工出差原则上需提前3天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并
呈相关领导核准后按规定路线出差；5112部门负责人出差原则上需提前2天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），
并呈相关领导核准后按规定路线出差；5113分管领导（总监）出差原则上需提前1天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中
申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差；5114因特殊情况需临时派遣出差人员时，必须在出差前及时申报《出差r