费用报销及审批制度
一、为加强费用报销及审批管理，特制定本制度。二、本制度由行政部拟定，由财务结算中心执行与督导。三、费用报销及审批流程参考《行政审批权限表》。四、差旅费报销规定
1、出差补贴60元天。2、住宿费凭票据实报销。3、出差补贴按出差天数和出差所在地补贴标准计算。4、出差请客用餐回公司作经营费报销的，当天不得领取出差补贴。5、出差期间发生的经营费与差旅费应同时报销；6、飞机票由公司指定乘坐，方可购买。凭票报销。7、机场建设费、保险费等可据实报销；8、从公司出发的，统一由行政部负责订票，并由对方根据实际结算额开具收据。9、一般员工外调、外派支援学习，均乘坐火车，凭火车票据实报销。五、市内交通费，每人每月郊区35元，市区25元，在工资里计发。六、经批准后参加的各种会议的报销规定1、由会议主办单位出具食宿自理证明的，可按出差报销标准报销；2、食宿由主办单位提供的，一律不报销有关费用。3、经批准后参加的学习和培训的报销规定：住宿费按出差报销标准报销，但不得报销各项补贴和住宿费奖励。4、所有员工必须在规定的时间内完成出差任务，对无故超过原定出差时间的，不予报销超时期间差旅费。七、通讯费的报销制度1、通讯费包括手机话费和小灵通话费；2、每月报销一次。3、通讯费每季报销金额小于标准限额的，据实报销，结余部分不得结转至下季度使用；4、个人通讯话费报销必须是本人真正使用的通讯工具的话费，否则不得报销；5、公司不得出资为个人购置手机、安装住宅电话、购置BP机及这些通讯工具有关的各种附件（如电池）；6、报销标准：总经理凭每月通讯发票报销。副总经理每月200元，店长、部门经理每月150元。主管、领班每月100元。
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f八、经营费报销制度1、经营费请客、送礼报销必须写明被请方或受礼方单位、事由及日期。经营费明细表应作为凭证附件，若不方便作为凭证附件，则可保存在财务总监处备查，若经申请同意经营费支出明细表另存的，该清单可由经办部门负责人单独保存。2、送礼支出发票上未写明礼品名称、规格、数量、单价的必须提交签呈及经营费支出明细表；3、送礼支出若为购物卡，则必须由两名经手人共同办理并列出受理方单位及事由；4、以现金方式支付咨询费的，必须事先提交申请报告或签呈，经批准后，由两名经办人共同办理。九、医药费报销制度：根据公司《员工基本医疗实施方法》执行。十、办公费的报销制度1、公司的办公电话通讯费、r