313根据“不合格品处理单”内容，负责制定“返工返修指导书”其内容包括返工措施、返工要求和复检要求，必要时经审核批准。
生产部
工程部
生产部
5314生产车间必须按“返工返修指导书”要求实施返工。返工后必须重新报检。5315按“返工返修指导书”中规定的复检要求检验，并建立相关
质管部
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不合格品控制程序
编号：版本：A0第4页共6页
的记录，合格后方可接收。质管部532对判为报废或拒收的产品，开具“报废通知单”，并将“报废通知单”反馈相关部门。对拒收的外协件，直接在进料检验报告单上签署退货处理决定。533对不合格品的让步接收：供应部5331进料检验不合格品由供应部作好状态标识，存放在规定区域，并填写“让步接收申请单”，送技术质量部门审批。生产部5332过程检验不合格品由生产部作好状态标识，存放在规定区域，并填写“让步接收申请单”，送技术质量部门审批。必要时，报工程部长批准。生产部5333成品检验不合格品由生产部作好状态标识，存放在规定区域，并填写“让步接收申请单”，送技术质量部门审核并向提交顾客，必须经顾客批准后方可放行。生产部质管部534负责根据评审处置结果组织对顾客退回的或向顾客追回的不合格品或可疑产品的处理。如有必要将处理结果通知顾客。535对新产品或产品更改生产的不合格品按上述程序实施。536凡经过质管部组织评审的不合格品均必须采取纠正和预防措施，具体按《纠正和预防措施程序》实施。537不合格品的标识隔离按《检验和试验状态控制程序》实施。538不合格品的记录按《质量记录控制程序》实施。54不合格品的优先减少计划质管部541每月利用质量例会等形式，对公司发生的不合格品进行量化的统计和分析，应用统计方法进行缺陷的分类汇总、分析，并根据分析的结果制订优先减少计划，优先降低主要的不合格。有关的统计方法见《统计技术应用程序》。责任部门542根据优先减少计划及问题的重要性进行风险评价，制订并采取相应的纠正预防措施，直到消除重复发生的不合格，具体按《纠正和预防措施控制程序》实施。责任部门质管543各责任部门应将措施反馈给质管部，质管部根据优先减少计划部进行跟踪验证。55经工程批准的产品的授权顾客有要求时经工程批准的产品的授权顾客有要求时顾客有要求时工程部551只要产品或过程与现批准的产品或过程不同，需事先经顾客书
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