共6页
面批准。工程部552保存经批准的期限和数量方面的记录，当授权期满时应确保能够符合原有的或替代的规范要求。工程部553对经批准的产品交付时，就在包装箱上进行明确标识，以示区别，并将标识内容通知顾客。当顾客有要求时，必须按顾客规定的要求进行。供应部6、相关文件、QP4204质量记录控制程序554本情况也适用于外购外协产品或服务。
QP71304产品的标识和追溯控制程序QP71404检验和试验状态控制程序QP8104统计技术控制程序QP81104纠正和预防措施控制程序
7、表单
序号1234表单名称不合格品处理单让步接收申请单报废通知单返工返修通知单编号QCR035QCR036QCR037QCR038保存期限3年3年3年3年贮存介质纸质纸质纸质纸质保存地点质管部质管部质管部质管部
8、附件附录A：不合格品控制流程图
A0版本
√制修更定改改编制方式
通知书编号编制或更改
20081020日期审核日期批准日期
f程序文件
不合格品控制程序
附录A：
相关部门
编号：版本：A0第6页共6页
不合格品控制程序
主要流程相关资料记录
不合格品产生
质管部审核组
进货
过程
终检
产品审核
顾客反馈
其他
相关部门
隔离标识
隔离标识
检验报告单信息反馈单审核报告不合格品通知单
按职责权限处理相关部门
填写顾客信息反馈单
评估相关部门确定处理方式返工返修通知单缺陷品处理申请单质量问题处理通知单材料入库验收单
相关部门
制定纠正预防措施
N质管部效果验证Y
相关部门
形成记录考虑要点：特殊特性数量重量其他考虑要点：如库存产品的定期检验
相关部门
存档
通知客户
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