质量管理体内部审核检查表及审核记录
内审员：见审核的安排
审核日期：2018528至29
审核部门：管理层；综合部；生产部、经营部、车间、仓库
ISO9001条款
要求
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组织的环境
41理解组织及其环境
审核结果
公司高层定期或不定期对组织内外部环境，收集这些信息，进行分析，针对劣势能够采取对应措施。
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理解相关方的需求和期望
确定环境管理体系范围
质量管理体系及其过程领导力领导力和承诺以顾客为关注焦点建立质量方针组织的作用、职责和权限策划
应对风险和机会的措施
质量目标及实现策划
变更的策划支持资源人员基础设施
确定了相关方的需求和期望，并在质量中满足这些要求。
组织制定了中期发展规划，并对组织的内外部环境进行了分析，识别了相关方需求和期望，并在质量管理活动中予以满足，确定的质量管理体系范围详见认证信息表，不适用的条款83设计和开发，按照顾客要求生产，客户提供图纸，不涉及83设计和开发过程。理由较充分。质量管理体系按照新版标准的要求进行了策划，并形成了文件化的质量管理体系，对确定的过程制定了准则，按照过程准则实施控制。与高层交流，领导的作用发挥的较好，重视质量管理，履行所做的承诺在业务活动中始终关注顾客要求，并落实在业务活动中，客户评价较好，有稳定的客户资源。。质量意识强。各部门和岗位职责完善，履行情况较好。
制定了质量方针，并在组织内部得到沟通。
部门和岗位职责在内部进行了沟通，并在执行层面实施情况较好。
风险控制措施与过程控制准则一体化，确定每一过程，均确定了可能存在的风险，通过过程的控制，可以防范风险。提供了风险汇总表，共确定50个风险，融入到流程中加以系统的控制。近期风险控制情况加好，没有发生重大风险。制定了2017年质量目标，进行的目标分解，相关部门根据公司质量目标进行了分解。公司质量目标：工序检验一次合格率≥90；产品交付合格率100；合同执行率100；顾客满意综合评价达85分以上，均完成。
目前文件没有发生变更。
公司支持性活动能够满足质量管理体系的需要
资源配置基本满足管理体系的需要
公司人员12人，满足生产需要，人员经过培训后上岗。
现场查看：在用设备正常使用，现场观察设备的维护保养情况较好。
714过程环境
过程环境较好，生产车间导入了“5S”管理，有检查标准，每月进行一次检查，发现问题有跟踪检查的实施证据。
715监视和测量资源
根据测量任务，目前配置r