审核员：审核日期
广东科技实业有限公司内部审核检查表
受审核部门：受审核人员：
审核条款
审核内容
审核笔记
551部门岗位职责、权限，是否有沟通？
541部门质量目标及达成情况？
F：7263、
64
生产过程中的环境卫生要求、个人卫生与健康要求是否符合规定？
前提方案、操作性前提方案的各类表格是否按要求执行？
设备管理有无具体规定？实物、台帐与档案是否齐全对应？设备储存环境是否适宜？设备标识与摆放是否符合要求？是否制定设备检修计划？检修是否按计划实施？是否按要求进行设备的日常点检润滑保养？
75原材料交接是否符合文件要求？
生产是否按生产计划进行？计划安排能否满足交期？
生产操作是否严格中按照生产工艺及相关文件要求执行？
关键工序如何控制？
操作工生产自检是否落实，并符合要求？
判定符合轻微不符合严重不符合
f审核条款
审核内容
成品产出及入库是否严格按照《成品产出及入库作业指导书》执行？
车间设施、原辅料、半成品、成品标识是否符合规定的要求与方法？车间是否划分产品半成品、成品堆放区域？堆放是否符合要求？
工人搬运、包装作业是否符合规定要求？发生意外如何处理？
83是否按程序要求对不合格品进行评审、处置？不合格品的标识和隔离是否符合要求？
F：57
是否对潜在紧急情况和事故的危害性进行评估，并采取相应措施？
42文件、记录是否受控？是否按要求保存？
84是否对产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势进行分析？
823是否对本部门的相关工作进行监视？监视的方法和效果？
85对发生的不合格产品，过程监视中出现不合格现象？体系审核提出的不符合项是否采取相应的纠正及纠正措施？
是对潜在不合格原因进行分析，是否采取预防措施？
审核：
编制：
审核笔记
判定符合轻微不符合严重不符合
版本：21GYP1702
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