表1主要质量控制点一览表
1合同质量系统控制
序号名称
代号
1
合同评审W
2．设计、工艺系统控制
序号名称
代号
1
审图
H
2
设计文件W
编制
3
设计更改R
4
工艺文件R
审核
5
工艺文件R
更改
6
工装设计W
控制内容和方法1、履行合同条款，能满足要求；2、符合国家法律、法规；3、合同会签
控制内容和方法图纸设计：1、图纸审批（省级）2、符合相关标准3、设计文件齐全工艺性审图：1、制造检验标准；2、工艺可行性与经济性；3、结构尺寸等。1、设计范围；2、按照相关技术参数要求进行工艺设计；3技术文件审核4、技术文件的分发、回收及作废的要求；5材料代用与审批审核更改内容及证明文件的更改审核通用工艺规程、工艺卡、主要受压元件流程卡，能指导生产。
审核主要受压元件的工艺更改文件内容并签字
验证时生产、技术、设备、检验等负责人参加，进行记录并审核签证（定期验证）
7
工艺纪律E
组织检查工艺纪律执行情况并记录，审核处理结果
检查
3材料、零部件系统质量控制
序号名称
代号
控制内容和方法
1
合格供方W
审核评审记录、结果和相关附件资料。
评审
2
采购定货R
1、采购文件审批2、按采购计划订货3、在合格分供方范围采购
3
验收、复验H
符合标准验收检验、审核质保书以及规格和复验报告，合格后方可入库使用。
4
保管及材W
明确标记、区别（分三区）堆放，保证保管环境和条件。
料标记
5
材料使用R
1、使用前复核2、下料时标记移植确认
6
材料文件R
审批
数量、牌号、规格、技术条件符合图样
7
材料代用R
主要受压元件代用手续审核签证
控制人销售负责人
控制人设计责任人、标准化员工艺、焊接责任人设计责任人
设计责任人工艺责任人
工艺责任人
工艺负责人
工艺负责人
控制人副总、材料责任人
生产供应负责人材料责任人、材料检验员检验员、保管员
检验员、保管员材料责任人
设计责任人
见证合同评审记录
见证审图记录审图记录校审记录、文件发放、回收记录、材料代用单更改单工艺文件流程卡
更改单
工装验证单、设计图纸、工装台账检查记录
见证合格供方评价表
材料采购计划表验收入库通知单
现场、台账
领料单、工艺卡领发记录
材料代用单
备注备注ABBB
备注
ABBB
f表1主要质量控制点一览表
4焊接、热处理系统质量控制
序号名称
代号
控制内容和方法
1
焊工资格W
持证合格项目与施焊项目相一致，焊工钢印和焊工业绩档案
2
焊接工艺R
评定
审核焊接试验、焊接工艺指导书、评定报告并报批，批准r