对从事影响产品质量的人员进行必要的培训，尤其是缺乏对从事关键工
f序、特殊过程工作的人员和销售人员的培训，不能有效的说明他们具有了从事本项工作的能力和意识。设备管理工作需进一步加强。
基础设施受到重视，厂房的修缮，水电气的供应均能满足生产要求，设备能力与生产规模基本相当。
44产品实现方面：公司对整个生产过程的控制基本有效，制定了各类作业文件，配备了监视测量设备75台，基本满足生产需求。狠抓了设备的维护保养，使设备处于良好的运行状态。通过对市场和顾客要求的分析以及认真的策划，通过对生产过程实施有效的监控，使下线一等品率达到95以上，出厂产品合格率稳定在97以上。45测量、分析和改进方面：对进厂原材料和出厂成品均能按检验计划进行检验，能保证不合格的原材料不投入生产，不合格的产品不出厂，在生产过程中，能利用监测数据进行过程分析，并根据分析结果调整操作，使过程受控，保证产品质量合格。但也存在不足之处。个别的检验、测量装置未予检定，必须尽快安排并完成。纠正和预防措施尚在起步中，今后需大力加强。对过程能力的监视、测量和分析缺乏力度。对数据分析、统计技术的应用尚未启动。5、审核结论：审核组以抽样的方式完成现场审核，未发现不合格。本组织的质量管理体系文件：基本符合GBT190012000标准
f要求；质量管理体系的运行基本有效性，但需进一步加强。
6、建议审核组认为：鉴于质量管理体系运行良好的现状，以后更加完善
质量管理体系。审核组成员签名：日期：2009年12月3日
f管理评审
2009年12月30日，由总经理张清明主持召开了质量管理体系的管理评审会议，时间一天，参加评审的有质保工程师赵尚臣及各部门负责人。
为了提高管理评审，12月30日，综合办对各部门发出了管理评审通知，要求各部门对质量管理在本部门的运行情况进行认真细致的总结，找出运行好的方面和薄弱环节，积极准备相应的整改措施。
评审在积极、热烈的气氛中进行，大家通过摆事实、讲道理、前后对比，认真的评议了体系建立以来的巨大变化，大家一致认为：质量管理体系的建立、运行规范及各项工作的程序，提高了员工素质，产品质量和服务质量稳步提高。虽还有诸多不足之处，但可以肯定本公司所建立的文件化的质量管理体系是基本适宜充分和有效的。
GBT190019000标准和公司质量手册的要求，评审的主要内容包括：
a、质量方针的持续适宜性；b、质量目标的适宜性、先进性及可实现性；c、内审的结果；d、3r