光明起重集团有限公司内审报告
2009年12月1日至12月3日，本公司进行了管理体系的内审，历时3天，对质量手册所覆盖的6个部门，起重机械产品设计、生产、服务全过程进行了审核，审核组由2名具有资格的内审员组成，管理者代表参与了审核的全过程，通过审核，审核组一致认为：本公司自贯彻ISO90012000标准，特别是体系投入运行以来，质量管理水平明显有所提高，各项工作更加条理、规范；产品质量进一步趋于稳定提高，各部门对贯彻新标准呈现了较高的热情。当然也存在着一些明显的不足，具体情况简述如下：
1、审核目的：发现文件及体系运行中存在的问题，采取措施，实现改进。
2、审核范围：质量手册覆盖的6个部门，起重机械产品设计、生产、服务全过程。
3、审核准则：GBT190012000标准，本公司质量管理体系文件与顾客签定的销售合同以及与本行业有关的法律、法规。
审核取证范围：自2009年1月1日至审核之日。审核组成员组长：张洪霞成员：张清崇4、审核综述41、质量管理体系方面公司依据GBT190012000标准要求，结合本企业实际情况，编写了质量手册和二、三层程序文件，整体文件基本反映公司实施桥、
f门式起重机、钢丝绳电动葫芦产品，生产过程的控制特点和安装维修服务要求，并能进行基本有效的管理和控制。设置了必要的质量记录并投入使用，所记内容基本真实，能体现体系运行和产品质量情况，便尚有缺口，文件化的质量管理体系还需进一步完善，尤其是工艺文件的系统性、严谨性，还需继续加强对作废文件的管理应理为严格。
公司对适用的法律、法规进行了收集、宣传贯彻，但今后还需进一步加强这方面的工作。
公司对怎样满足顾客要求，调查顾客满意度的工作需限期完成。42管理职责方面公司总经理通过制定、实施质量方针和质量目标，建立、保持了质量管理体系，将顾客需求和期望以及法律、法规和相点要求转化为公司的生产，经营宗旨，并通过沟通、监控和测量，提高工作效率和体系的有效性，取得一定效果，但质量方针过于简单，很难反映标准要求的内容，望在适当时进行充实。公司在策划质量管理体系，制定质量目标、规定各部门和各类人员的职责、权限的活动中，初步应用了八项质量管理原则，取得一定成效。但对各部门的质量目标还未正式形成文件并下达，部门之间内部沟通还应进一步加强。43资源管理方面：公司重视资源配备，从而保证了生产的正常进行，但个别地方尚有不足之处，特别是对人员的要求、岗位能力的要求不明确。缺乏r