受审核部门：采购部
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内审检查表
QRQP0903
部门代表：石金玲标准章节号
53质量方针541质量目标
版本修改次数：0100
检查内容审核员：A石天明检查记录
№：016
备注
1请主管谈谈公司的质量方针和质量目标是你部门是什么？公司质量目标分解到建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？2质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？
1、质量方针、目标：见手册。本部门的目标是：见手册。。可以测量，通过统计分析来达到要求。2、是一致，是在质量方针给定的原则和框架内展开分解。
1．本部门在公司质量管理体系主要负责哪些过程的控制？551职责和权限2．经理的主要职责和权限是什么？
1、主要负责：72、754、751e、755、821741、742、743。2、负责产品防护，材料的采购，对供方的评价，合同评审、顾客的要求和合同更改的有关事宜与顾客保持联络等。
1．营销部对供方的控制是否体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度？74采购741采购过程2．请营销部经理谈谈如何对供方进行评价？评价的方法和评价的内容是什么？列为合格供方的标准是什么？
1、通过对关键供方的评定和质量状况，体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度。2、通过供方填写供方评定表进行评价，内容为产品质量，质量体系评定，通过上述评定的列为合格供方。
f受审核部门：采购部
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3．请出示公司的合格供方清单，这份清单是否经授权人批准？列入合格供方清单的供方是否都保存了评74采购741采购过程价资料？抽查2个供方评价资料。评价的内容是否符合公司制定的评价准则？4．采购产品是否均在合格供方范围内？抽查2份采购合同或采购计划，与合格供方清单核对。
3、查：合格供方清单，经总经理批准。并保持了相关评价记录。
无提供不出恒协橡胶厂评定资料
4、查：NO：001；NO：004采购计划或采购合同在合格供方范围内。
NO
1抽查2份采购文件（包括采购1合同、采购计划等文件资料）是否明确地规定了采购产品的信息？2采购产品的信息是否包括对产742采购信息品质量、价格、数量、交付等方面的要求？是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求？这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批？
1、抽查两份采购计划，NO：004；Nr