中山市昶玮电子有限公司ISO90012008内部审核检查表受审部门：最高管理者
序号检查内容a最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？b最高管理者是如何将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给组织成员的？c组织成员如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？d是否有足够的资源，包括培训人员和监控手段？e有无对有害物质清单在组织内进行沟通？f各部门、岗位的品质HSF职责、权限及其相互关系是否有文件做出规定？各部门员工是否明白？a如何确定顾客的要求？b组织如何证实将顾客的要求转化为相关工作要求并得到满足？C最高管理者是如何在组织中实现以顾客为中心的？有否确定客户的质量HSF要求？a质量HSF方针是否符合标准的要求？是否被全体员工理解并贯彻执行？b质量HSF方针和质量目标的关系是否明确？c是否对质量HSF方针进行定期评审？质量HSF方针的修定是否符合文件控制的规定。涉及条款
审核员：
参考文件检查方法
陪审员：
日期：
检验结果记录判定注
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51管理承诺
1与厂主管进行交谈，了解厂主管是否知道满足顾客要求和法律法规要求的重要性，了解厂主管是如何将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给组织成员的，在确定产品要求、设计开发、顾客满意度评价、持续改进等工作中是否考虑了顾客要求和法律法规要求。2询问厂主管如何为质量管理体系的有效运行提供充足的资源。3询问厂主管是否对质量HSF方针、质量HSF目标的适宜性进行评审，并查看评审记录。4检查组织结构图、职能分配表、部门岗位责任制以及有关文件，确认组织内职责、权限及其相互关系是否明确。5询问员工及管理层是否明白自己的职责、权限以及与其他部门（岗位）的关系。与厂主管进行交谈，了解厂主管对以顾客为关注焦点的理解，了解组织是否在与顾客有关的过程、设计和开发、顾客满意度评价、持续改进等工作中确实做到了以顾客为关注焦点。
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52以顾客为关注焦点
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53质量方针
1与厂主管进行交谈，了解厂主管对质量HSF方针内涵的理解。2审查质量方针是否能为制定质量HSF目标提供框架，质量HSF方针是否符合标准的要求。3询问厂主管用何种措施和手段保证质量HSF方针为全体员工理解并落实到工作中。4询问厂主管：管理评审时，是否对质量HSF方针的持续适宜性进行评审？有无评审记录？
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a是否有明确的质量HSF目标？是否分解到相关的职能部门？质量HSF目标的内容是否包括满足产品r