，并且一个人的交通费标准报销，实报实销，多出自行承担
（注：以上标准仅限因公出差，业务员在本市内因本职工作需要拜访
客户不予以报销，其他人员如有和公司特殊约定，不在本标准范围内）
21、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准
f金额，差额不予补偿，超出标准部分自行承担。22、出差期间招待客户需要事先经总务部总监同意后方可报销招待费，回来后补办申请手续。23、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。24、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。25、部门经理以下（含部门经理）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总务部总监批准后方可乘坐飞机。26、到达目的地后，除总监外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车和地铁。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。
27、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的可按照双人房住宿标准。28、出差人员报销差旅费时，需附出差清单（注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额），同时注明有无住宿费，贴上住宿票费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。29、报销差旅费必须在回公司3天内办理报销手续，缴还预支差旅费，否则作为挪用公款处理。
第十条：办公用费用管理
f1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。总务部行政组对所整个公司发生的办公费负责，总务部行政科及各部门总监对所属单位发生的办公费用负有监管和控制责任。2、办公用品采购和印刷各种帐表等由总务部行政科负责采购、印刷。3、各部门工作所需用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总务部总监审批后，由总务部行政科统一安排广告公司印制。4、各部门所需办公用品，在每月5号前编写“办公用品计划书”，经财务科主管和总务部总监审批后交由行政科统一采购；5、各部门所需购置的办公用品，统一到总务部行政科领用，并办理领用登记，同时记入部门费用；6、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。7、个人领用的办公用品、工刃量具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。8、公司办公费用报销必须严格按公司费用审批程序执行，对各部门每月超出预算的所有办公费r