部分不予报销。
第七条：费用报销基本流程：1、总公司：经办人填写报销单→部门负责人审批→会计主管审核报销凭证→总务部总监审批→财务负责人签字确认→出纳签字放款→经办人签名收款2、分公司和子公司：经办人填写报销单→部门负责人审批→分公司和子公司会计主管审核报销凭证→总务部总监审批（电子版）→出纳签字放款→分公司和子公司会计主管签字确认。注：原则上分公司和子公司在每个月月底编写本分公司和子公司费用预算表下个月的，按照上述流程申请款项，不得使用收入款项支付费用
第八条：报销时间的具体规定1、为了提高费用报销工作效率，各部门应在每月10号后派专人将费用报销单递交到财务部月底之前财务部完成审核并付款，逾期一律不予受理。2、超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销，视自动放弃。
第九条：差旅费报销1、公司人员因公外出所发生的交通费、市内差旅费、住宿费、餐费
f等按规定标准在限额内实行实报实销，超出标准部分自行承担。
2、出差补贴及标准
区域省外
省内
公司本市内
项目住宿标准交通费
餐费当地交通
住宿标准交通费餐费当地交通
住宿费交通费
餐费
一般员工100元晚
高铁、火车、客车
30元天公交车、地铁
100元晚
高铁，客车30元天公交车、地铁
不报销公交车、地铁10元顿
经理120元晚
高铁、火车、客车
50元天公交车、地铁
120元晚
高铁，客车50元天公交车、地铁
不报销公交车、地铁15元顿
总监150元晚
高铁（优先），飞机经济舱
80元天的士类
150元晚
高铁，客车80元天的士类
60元晚的士类
25元顿
备注
双人房在标准基础上加多20元，自行解决住宿的，按照60元晚补贴（可使用其他发票代替）总监坐飞机出差需要提前向财务部报备，其他人员按照高铁费用报销，多出自行承担。如无高铁和火车，需要坐飞机需要总务部总监批准并向财务部报备一日三餐标准，实报实销，多出自行承担实报实销，除总监外，其他人原则上不允许搭的士类车辆，如特殊情况搭乘，需要经过总务部总监批准，并按照实际车费的15报销双人房在标准基础上加多20元，自行解决住宿的，按照60元晚补贴（可使用其他发票代替）实报实销，自驾车出差的，按照一个人的交通费标准的2倍报销实报实销，多出自行承担实报实销，除总监外，其他人原则上不允许搭的士类车辆，如特殊情况搭乘，需要经过总务部总监批准，并按照实际车费的15报销
实报实销，自驾车出差的，按照滴滴打车系统金额报销r