入采购订单
体
工
收货通知单
作
审核采购订单
流
进行
程
质检
入库单（审核）
暂估处理入库成本
采购发票
结算
付款处理
描1、采购申请单审核：一审：需求部门负责人，二审：分管领导，三审：库房，四审：财务，五
述
审：总经理
2、采购订单审核：一审：需求部门负责人，二审：采购负责人，三审：分管副总，四审：财务，
五审：总经理
3、入库单打印一式四联：库房、财务二联、检验
4
咨询实施部
fKi
gdee
标准业务流程
（三）采购退货业务流程
业务编号
PU003
业务名称采购退货业务
编号：AKSLPU05
业务流程简述
采购退货业务处理
流程适用范围
适用于采购物资进行采购到货检验不合格品退货、生产过程发现不合格退货处理。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
采购人员
采购订单、采购到货
录入
库房
采购入库单
填加、
财务成本核算
记账、制单
结转采购成本
财务往来
进行付款
往来付款
采购部
检验部门
库房
财务
采购收货单
具
体
工
作
流
红字采购发票
程
质检单
红字采购入库单
结算，冲成本
冲销应付
描述
三、生产流程
业务编号
MA001
业务名称
编号：AKSLMA07
生产车间统计流程
业务流程简述
生产车间的料、工、费统计及完工工时、完工产量核算
流程适用范围
适用于系统产品的领料、入库、完工统计工作。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
生产车间统计
进行统计报表的手工报送
上报
库房
进行生产物资的发出和完工的入库
填加材料领用单和产成品
完工入库单
财务成本核算
成本核算
计算成本制造
调度室
下达生产订单
下达订单
计划部
生产车间
库房
财务
5
咨询实施部
fKi
gdee
生产任务单管理
具
体
生产任务单下达
工
作
流
生产完工汇报
程
成品报检单
成品检验单
产品预测投料单
合格
标准业务流程
生产领料单
成
成
本
本
项
计
目
算
的
归
集
产成品完工入库单
描1、述
四、库房业务（一）材料领用业务：
业务编号
ST001
业务名称材料领用处理
业务流程简述
材料领用业务处理
流程适用范围
产品材料领用
相关岗位及权限
岗位
系统操作
车间算料员
进行手工算料
库房记账人员
填加材料领用单、计算领料成本
车间主管
审核确认
相关部门或岗位
生产
库房管理人员
库房记账
编号：AKSLST008
权限填写领料单录入、审核、记账
材料成本会计
6
咨询实施部
fKi
gdee
根据生产任务单
具
体
工
材料投料单
作
流
程
生产领料单
打印领料签字发料
描1生产领料单述
标准业务流程
审r