需要总裁批准；审
描批完成后，货物退回公司后，由销售助理对销售退货单进行审核处理。述2、如果是已开发票的退货，销售助理在【销售管理】模块根据销售退货单开具红字开票通知，
进行复核处理。3、财务往来会计在【应收账款】模块冲销客户欠款或付款；材料成本会计在【存货核算】模
块核算退货成本。
操作要点：
1、未开票前退货：
2
咨询实施部
fKi
gdee
标准业务流程
填制退货单，【销售管理】【业务】【发货】【销售退货单】销售退货单参照销售发货单生成，参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票数量。开票时参照发货单即可，开票数量为冲减后的数量。2、开票后退货处理：填制退货单，【销售管理】【业务】【发货】【销售退货单】填制红字发票，【销售管理】【业务】【开票】【红字销售普通发票】参照原有合同录入退货单，根据退货单开具红字销售发票，冲原有应收账款。对冲应收账款，【应收账款】【业务】【日常处理】【转账】【红票对冲】财务往来会计在应收账款进行红蓝票对冲，自动对冲开票后的退货。
二、采购部分
（一）生产采购计划
业务编号
PU001
业务名称采购计划编制
编号：AKSLPU03
业务流程简述
根据审核确认后的产品预测（销售计划）、物资需求订单，综合考虑库存结存、损耗率等运算因素，
进行规划生产计划，采购计划，进行下达生产订单。
流程适用范围
采购计划、生产订单编制
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
设计员
需求录入
总调室
规划运算
录入、审核、记账
车间主管
审核确认
相关部门或岗位
设计员
销售部门
生产计划
库房记账
根据工艺卡算料
产品预测销售订单
产品结构BOM
用料预测
审批
具
体
工
作
车间
流
审批
程
生产任务单位
3
MRP运算
库存现存量安全库存量
生产计划
采购计划
生产订单
采购流程
咨询实施部
fKi
gdee
描1、述
标准业务流程
（二）普通采购业务
业务编号
PU002
业务名称采购业务
编号：AKSLPU04
业务流程简述
普通采购业务处理
流程适用范围
适用于原材料、委外加工（包工包料）、研发用材料及其它的采购结算。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
采购内勤
采购订单、采购到货
录入
检验
采购入库单检验
增加、审核
库房
采购入库单
填加
财务成本核算
记账、制单
结转采购成本
财务往来
进行付款
往来付款
相关部门或岗位
需求部门
采购员
检验
库房
财务
采购申请单
采购申请单审核审核
采购询价及签订合同
具
录r