、卖场原则上顾客自提和公司统一配送，确需导购自行送货的，需请示物流批准，同时备案后，方可报销送货费用；报销时需提供“配送费用明细表”、“送货单”；7、计划物流因工作确需雇佣搬运工的以及其他有关费用支出，按公司费用审批程序执行。第十六条：培训费1培训费用由行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。2费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核总经理审批后送一份至财务部门。3费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。第十七条：会议费1各部门因工作需要参加各种会议的，应写申请报告，详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费，后附“会议邀请函”，经部门负责人核实、总经理签字后方可前往，会议结束后应及时到财务部办理报销手续。2参会人员应严格控制费用开支，不得无故超支和浪费资源，厉行节约，反对铺张浪费；3会议结束后5日内按规定办理费用报销手续，报销单据后附经审批的申请报告及“会议邀请函”。第十八条：仓库、办公室租赁费、水电费、社保等固定费用，由行政部根据真实合法单据申请报销。第十九条：未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，由经营管理部上报总经理酌情处理。
第三章借款标准及流程第二十条：借款标准1、员工因公（因私一律不予借支）需要借款，一般不超过其1个月工资总额，超过时须有公司担保人（未特别指明担保人时，现金借款单上的部门负责人为默认的担保人，借款人未能偿还借款，由担保人承担连带还款责任）；2、试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任。3、员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准后到财务部领取现金；在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。4、员工完结事务后，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。5、单笔借支或报销金额超过3000元，需要提前一天通知出纳备款。
f第二十一条：借款流程
第四章费用审批管理第二十条：费用审批管理公司所有货币资金收付审批权限属公司总经理。2、总经理外出时可以指定授权人（或电话授权），经公司财务负责人审核后予以支付，对不符合公司财务制度的单据，有权拒绝支付，总经理回来后要立即补办审批手续。3、审批人应当根据上述货币资金授权批r