全球旧事资料 分类
,注明客户姓名、联系方式、发货方式、订单日期、出货日期;样品的货号、包装(提供者、包装方法)、及其他各项客户特殊要求都需要认真详细记录;单价、数量、金额、结算一定要求准确;有不明之处及时与业务主管沟通。7根据生产部反馈的工厂出货进度,预出货之前与客户联系,告知其出货情况,追踪货款余额,待货款余额到达之时按客户要求同跟单人员商量协调安排送货,与财务部门密切合作,及时交付相关客户帐务资料。8要掌握客户的资金及诚信状况,防止出现呆账和死账。9默契配合,团结合作。当有同事接待客户忙不过来时,有空的同事须主动上前协助。
f二、销售业务工作细则:销售业务工作细则:1接单时要善于观察客户揣摩客户的购买意图,当客户对一个产品感兴趣时,要能举一反三的想到其他能适合他的同类产品并主动推销。不要漏掉客户需要的产品。该接的单接不能接的就拒绝2报价:首先了解客户的销售区域和销售渠道,或者意向性订单数量,以便报出合理的价钱。当客户不愿意透露其销售情况时最好给其以多重价格报价方式,给予至少两个或三个报价方式,其具体情况根据工厂的要求加以灵活运用,一般情况对于零售商价格要相对高些,对于代理商给予比较相对合理的价钱。3制单资料完整,条理清楚。1)跟客户订好单后转交给计划部制订生产订单,必须认真审查跟计划部打好的每份自己所跟客户的生产订单,查看是否跟客户所要求的一致,是否有遗漏事宜。2)订单后传单及审核确认各项事宜需及时快速不可因此延误出货时间3)跟客户跟单过程中任何重要的更改需以传真或邮件的文字形式确认,更改的需对所有相应的资料作更改,包括电脑中的,已传真的等等。4出货1)出货前13天必须交待清楚各项事宜送货总数量、地址、时间、联系人、是否收现金等事宜2)销售业务要认真检查客户仓库回单是否正确,以防仓库送错货或者客户开错单。5收款1)所有客户在送货前需同客户对好帐以便收款在送货前13天提醒客户2)客户付款若要求我们提供帐号,每次付款前需具体问财务出纳。6.不良状况处理:1处理要及时,比如属工厂问题须要求跟工厂谈清楚后当天将货退回给工厂。若跟客户
f折价的需要求业务员以传真或邮件的文字形式跟工厂确认回签。若是客户问题在解决好后通知所有同事不再接此客户的订单。2)处理好后当天告知财务并以书面形式记录在《不良记录本上》以便财务入帐。3)如跟客户不能妥善沟通的要第一时间告知部门主管。4)处理时要r
好听全球资料 返回顶部