2521住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
f22522实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
22523餐补标准交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
22524宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的餐补补贴。
22525出差时由对方接待单位提供餐饮住宿及交通工具等将不予报销相关费用。3报销流程
31出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点目的行程安排交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
32借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务中心按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
33购票出差人员持审批过的出差申请复印件，到管理中心订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
34出差报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务中心审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。4交通费报销制度及流程
41费用标准：411员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经管理中心同意后可以乘坐出租车412市内因公公交车费应保存相应车票报销。42报销流程421员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由管理中心派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。422审批按日常费用审批程序审批。
f423员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。5办公费低值易耗品等报销制度及流程
51管理规定为了合理控制费用支出此类费用由公司管理中心统一管理，集中购置并指定专人负责。
52报销流程521．购置申请公司管理中心每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。522．报销程序：报销人先填写费用报销单附出入库单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务中心，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。523．费用归r