f图一内部审核程序流程图
部门阶段
管理者代表品质管理部
编制年度内审计划
审
核组
受审核部门
备
注
策划与准备阶段
组
成
审
核
组编制内审实施计划
1注意审核独立性2计划提前一周登记下发。
收集查阅有关文件
编制分工检查表
首次会议现场审核阶段确定不合格项末次会议提交审核报告跟踪确认纠正措施验证跟踪验证阶段记录归档
合格
3签到表4调查事实判定证据5在审核组内部会议上，
现场审核
记录不合格确认不合格
确定不合格项，对审核结果进行分析，作出结论、填写不合格报告单。对本次不合格6矩阵表：结果进行综合分析。7签到表
8附矩阵表原因分析制定纠正措施
实施纠正措施不合格9在不合格报告上记录，并形成跟踪验证报告。1～9归档
关闭、记录归档
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