核计划全部完成后，由管理者代表主持，品质管理部、审核组长参加，对公司的质量管理体系进行一次年度汇总分析。5712汇总分析的方法A编制全部不合格项的矩阵表格，列出所有对应的不合格的分布；B按性质将全部不合格项分类；C与上年度内部审核发现的不合格项比较；D汇总分析全部纠正措施计划完成情况。572编写公司年度内部审核总结报告5721年度内部审核总结报告的编写，由管理者代表主持，品质管理部起草，经管理者代表批准后，上报总经理并发至有关领导和部门。5722年度内部审核总结报告的内容：A年度内部审核的目的和范围；B年度内部审核依据的文件；C年度内部审核计划完成情况；D各次审核组的组长及审核员；E不合格的总数及各类不合格项的数量、分布状况；F公司质量管理体系整体评价及薄弱环节的分析；G质量管理体系的纠正和改进意见；H报告的编写、批准人及发布范围；I附件。58特殊情况下的追加审核8581除按年度内部审核计划进行的例行审核外，可以根据公司特殊需要追
名称编制北京中航物业管理有限公司程序文件内部审核控制程序杨征更改审核王岫华批准编号版本谢炜BVKWYCX03A0第7页共8页生效期2001年7月1日
加审核，追加审核由管理者代表批准。582特殊需要指：A发生了重大质量事故或顾客严重投诉；B公司发生重大变化；C第二方或第三方审核前；
fD质量手册换版。583特殊情况下的追加内部审核，采用全面集中审核的方式，在若干天内审核组完成全部审核工作。584追加的集中审核注意要点：A根据需要确定审核目的、范围、依据和日程安排；B集中派出一个或多个审核组，分工进行；C集中各部门和有关人员召开首、末次会议，而不在各部门召开首、末次会议；D对各部门审核完毕，应编写一个（总的）审核报告，不必编写部门的内部审核报告；E其他各项做法与要求同上述规定。59按本程序规定建立各项记录、资料，由品质管理部收集保管。96相关文件6相关文件BVKWYCX05BVKWYCX067形成的文件和记录7形成的文件和记录BVKWYCX03F1BVKWYCX03F2BVKWYCX03F3BVKWYCX03F4BVKWYCX03F5BVKWYCX03F6《内部审核检查表》《不合格报告单》《年度内审计划》《内审实施计划》《内部审核报告》《首（末）次会议签到表》
编号版本谢炜BVKWY03第8页共8页2001年7月1日
《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》
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北京中航物业管理有限公司程序文件内部审核控制程序杨征更改审核王岫华批准
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