；C审核组在公司品质管理部的指导和组织下工作。532审核组组长负责按照年度内审计划的要求编制本次《内审实施计划》同时组织审核组成员按照《内审实施计划》做好审核前的各项准备工作。
名称编制北京中航物业管理有限公司程序文件内部审核控制程序杨征更改审核王岫华编号版本谢炜BVKWYCX03A0第3页共8页生效期2001年7月1日
批准
5321收集并审阅有关文件记录，如：A质量手册；B有关的质量体系程序文件；C有关的作业指导书；D质量保证标准；
fE质量记录；F上次内审报告及纠正措施实施记录。5322编制审核检查表：《内部审核检查表》由分工审核员编制，审核组长批准。5323召开审核组全体会议，会议内容包括：A检查审核前各项工作准备情况；B准备好现场所需的工作文件、（如现场审核记录、记录不合格报告单等）；C现场审核分工；D明确记录要求。5324由品质管理部提前一周向被审核部门下达《内部审核实施计划》。54审核的实施4541召开首次会议A由审核组长主持，双方出席人员签名；B由审核组长说明审核的目的、依据；C简介审核的程序、方法；D澄清必要事项。542现场审核A审核的具体项目按《内部审核检查表》进行；B审核人员通过交谈、查阅文件、检查现场、实际操作等方法收集客观证据，并准确记录；C在指出发现问题时不允许加入对个人的责备，不准用主观估计、猜想的推理代替客观证据；D如发现不合格，应尽早给予口头反馈，如有误解应及时解决。543确定不合格项A对观察结果在审核组内进行评审，以客观证据证明是否存在不合格项。
名称编制北京中航物业管理有限公司程序文件内部审核控制程序杨征更改审核王岫华编号版本谢炜A0生效期BVKWY03第4页共8页2001年7月1日
批准
B确定不合格项的性质。不合格项的性质按以下分类：体系不合格：即体系与及有关法律、法规、质量管理体系标准、合同等要求不符；实施性不合格：即未按文件要求实施；效果性不合格：已按文件规定实施，但实施不够认真或某次偶发原因
f而导致效果未达到规定要求。544填写不合格报告单确定不合格项后，由审核人员填写《不合格报告单》，受审核部门负责人或陪同人员签字确认。545审核结果的汇总分析由审核组长主持召开审核组会议，对审核结果汇总分析。A对各部门的全部不合格项进行汇总分类；B与上次内审对比；C总结质量管理工作的成绩。546召开末次会议。一般内容包括A由审核组长主持r