北京中航物业管理有限公司
内部审核控制程序
名称编制
北京中航物业管理有限公司程序文件内部审核控制程序杨征更改审核王岫华
批准
编号版本谢炜
BVKWYCX03A0第1页共8页生效期2001年7月1日
1目的为了验证质量活动及有关结果是否符合计划的安排，保证质量管理体系运行的符合性、有效性，特制订本程序。
f2范围21本程序规定了内部审核的职责、要求以及形成的文件和记录。2122本程序适用于本公司的内部体系审核活动的控制。223引用标准31ISO90002000《质量管理体系基本原理和术语》3232ISO90012000《质量管理体系要求》4职责4职责41管理者代表负责：1411策划内部审核计划和所需的资源；412领导品质管理部制定并组织实施内部审核计划；413选择审核组长和审核员；414协调解决内审中的争端；415对审核结果进行评审，并向管理评审报告。42被委派的审核组长负责：2421合理规定要求所需人员资格，协助选择审核员；422编制审核计划，对审核组进行任务分配；423指导编制审核检查表，进行审核过程控制；424及时与受审核方领导沟通协调；425提交审核报告。43被委派的审核员负责：3431按本程序的规定准备、实施及报告审核工作；432认可受审核方对不合格项所制订的纠正措施计划；
名称编制北京中航物业管理有限公司程序文件内部审核控制程序杨征更改审核王岫华编号版本谢炜BVKWYCX03A0第2页共8页生效期2001年7月1日
批准
433在受管理者代表委托时，对纠正措施完成情况进行跟踪验证。44公司品质管理部是内部审核的归口管理部门，负责组织内部审核的具体44实施与管理，并组织对纠正措施进行跟踪验证。45公司各个部门负责接受、配合内部审核，并负责对不合格项采取纠正措5
f施。5管理内容与控制要求5管理内容与控制要求51内部审核程序流程图（图一）152编制年度内部审核计划2521品质管理部每年一月份编制年度内部审核计划，该计划在结合以往的审核结果基础上，要确保对质量体系所涉及的各部门活动过程每年至少进行一次内部审核。522对于重点部门、重点过程或薄弱环节，必要时增加审核频次。523年度内部审核计划由管理者代表批准。524年度内部审核计划的内容为：A审核目的；B审核范围；C审核依据；D审核组；E审核计划安排。53审核准备3531组建审核组及其要求：A由管理者代表任命具有内部审核员资格、业务熟练的人员担任审核人员，并指定审核组长；B审核组成员必须与被审核部门无直接责任r