表、生产过程检验记录表、生产过程不合格处理记录表、报废单、入仓单
现场标识、设备保养均需符合要求。36）现场确保设备参数与作业指导书相一致37）仓库保持帐、卡、物一致，保持先进先出、保持储存环境符合要求、保持物料无超期储存现象、化学品放置规范
产品和服务的放行
不合格输出的控制
38）特殊工序有确认记录、再确认记录39）进料检验报告及相应的进料检验规范40）成品检验报告及相应的成品检验规范41）制程检验记录及相应的检验规范42）委外送检报告43）不合格品处置记录（可与检验报告合并在一起，可单独记录）、要注意如有返工返调
品质部门
品质部门
产品要有重新检验合格记录
总则
44）提供2016年度绩效考核方案45）提供2016年度绩效考核报告
总经理15版新增，必须提供
249122591326922793
2810129102
顾客满意
46）提供2016年度客户满意度调查或访谈报总经理告47）提供2016年度客户满意度调查分析报告
分析与评价48）提供统计分析的相关记录，如供应商年总经理度评价报告、客户满意度分析报告、绩效考核报告等
可分散到各部门提供
内审
49）提供2016年度的内审计划、内审检查表、总经理内审不符合项报告、内审总结报告
注意内审的时间必须要在客户满意度调查之后，管理评审之前
管理评审
50）提供2016年度的管理评审计划，各部门管理评审报告，管理评审总结报告或会议记录，注意管理评审一定要有结果，下一年度在那些方面要实施改进（资源需求QMS变更等）
总经理
持续改进总51）通过内审、管理评审、客诉处理等过程总经理
则
实施持续改进，并组织员工实施提案改善等
注意15版新增有关注内外部环境的变化情况对QMS的影响、应用风险和机遇措施的有效性、相关方的反馈此条款主要是询问，可不提供书面证据，但能提供更好
不合格和纠52）提供品质异常单（注意要处理完成，有品质部此报告为必须有报告
正措施
效果评估结果的报告）
门
注意15版不再有预
防措施一说
f30103持续改进
53）通过内审、管理评审、客诉处理等过程总经理实施持续改进，并组织员工实施提案改善等
此条款主要是询问，可不提供书面证据，但能提供更好
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