产设备、检测总经理
设备、办公、存储设施、运行环境、知识等）
总经理
14）人员任职资格表，人员配置清单（可与人资部
职务说明书合并在同一表格）
门
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基础设施
运行环境
监视和测量资源知识
能力
15）设施设备清单
生产、工
16）设施设备保养、维护记录
程部门
17）特种设备委外检定记录、委外保养记录
18）如有温度、湿度要求的车间及仓库，必生产、工须提供湿湿度点检表，应清晰本公司运行环程部门
境的要求
19）检测设备清单
品质部
20）检测设备外校报告
门
21）（如果有内校）检测设备内校或点检报告
22）公司知识管理清单，各岗位需具备的知人资部
识需在职务说明书或任职资格表中描述（或门
用员工培训教材、外来文件清单等方式）
23）2016年度员工培训计划
人资部
24）2016年度员工培训记录（要有考核结果）门
检测设备应与检验规范的要求相一致，能满足检测项目的要求15版新增，必须提供
1373意识
25）公司通公告、会议、培训等方式提升员总经理工意识
1474沟通
26）公司对于沟通的方法、人员、内容、时总经理也可以建立单独的沟
机等均在程序文件和作业指导书中描述
通方式一览表
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形成文件的信息
运行策划和控制
27）文件与记录清单
人资部
28）文件发行记录、修订记录、回收记录、门
销毁记录
29）外来文件（法律法规）清单
30）QC工程表或质量计划或CP等类似计划，生产、工
按产品别分类制定
程部门
外包需识别，并在84条款管控
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产品和服务31）客户订单及相对应的生产计划或生产通业务、跟
的要求
知单，订单评审记录（不一定是单独的订单单部门
评审表，只要能反应出评审结果即可）
产品和服务的设计开发
32）新产品设计开或导入资料，包括有产品类别、型号、功能、性能描述的设计输入、输出资料，样品检验（验证）、确认资料产品规格书、检验标准33）（如果有）设计变更资料
生产、工程部门
带设计开发的项目初审必须有1年以内的项目资料，三年证书有效期内至少有一次研发项目
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外部提供过34）采购单（应包括与申请范围相符的产品采购部应包括工序外发的资
程产品和服主料的采购单）、供应商清单、供应商初选评门
料和外包商的资料
务的控制
估资料、供应商年度评估资料或季度评估资料
生产和服务35）生产通知单或生产计划单、相应的领料生产、工提供的控制单及对应的用料明细表、生产过程关健参数程部门
表、生产日报r