：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。4）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。5）、出库：采购人员按需发放B类物品，登记记录。每月28日汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。3、采购流程图
申请：采购人员汇总信息，填写采购申请表2，逐级审批
采购：审批完成后，采购人员按需采购
报销：采购人员凭采购申请单2、入库单、发票、收据按报销流程报销
出库：采购人员按需发放物品，每月28日汇信息，提交财务部，
按部门出库
入库：采购人员收货后，与行政主管核对签字，采购人员办理入库。
f三、C类物品采购流程1、C类物品由总经办人员刘净丽负责采购。2、采购流程：1）、申请：公司任何人员需求采购C类物品，务必先填写采购申请单3（见附件三），预估价格（价格的预估可由申请人自行完成，也可由采购人员协助完成）。2）、审批：申请人员按照预估价格逐级审批。审批完成后，采购申请单留存于采购员处。3）、采购：审批完成后即可采购，采购方式分以下两种，申请人根据采购物品内容自行选择。采购方式一：采购物品部门化（只有申请人员可以清楚确定所申
请物品的规格性能），申请人须选择自行选购、采购人员代付款的方式采购。申请人自行选购物品，务必与卖家沟通发票事宜，无发票不予付款。采购方式二：采购物品大众化（物品内容无特殊要求）。可以选择采购人员自行选购付款的方式采购。4）、入库：物品采购回来后，申请人先到采购员处调取采购申请单，与采购员核对物品品种数量，采购员在采购申请单上确认签字。申请人凭确认签字的采购申请单到财务部办理系统入库，领取入库单。办理入库后，务必将采购申请单及入库单归档于采购员。
f5）、报销：采购员凭采购申请单、入库单、收据、发票到财务部按流程报销。6）、出库：申请人员按需出库。3、流程图
申请：申请人员填写采购申请单3，预估物品价格。
审批：申请人员凭采购申请单逐级审批
采购物品特殊化品
采购方式一：申请人自行选购；采购人员代付。（申请人务必协商发票事宜）
采购物品无特殊要求要求
采购方式二：采购人员自行选购付款。
报销：采购员凭采购申请单、入库单、收据、发票按流程报销。
入库：1、申请人员凭物品调取采购申请单，采购员核对并签字2、申请人员凭采购申请单办理入r