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3每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。4签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。5所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。6验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。7采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。
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