金华市速客超市连锁有限公司
采购部工作流程图
文件名称
采购部管理制度与工作流程编号
采购部长签署
采销部长签署
拟订
总监签署
日期财务签署总经理审批
一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容：
1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采
购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程采购需求采购计划寻找供货商询价、比价、议价采购洽
谈合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）交货验收（仓管）质检（不合格退货）入库计划对账财务结算
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采购需求采购计划寻找供应商寻价、比价、议价采购洽谈
审批
采销部王跃生
采购部夏茂洲
销售部庄俊峰
总监
验收不合格
退货
合同的签订建立供应商资料
财务部确认付款条件及帐期
下单
交货验收
验收合格
计划对账
入仓
报总监审批
财务结算
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一、申请商品采购流程图
销售部
提出需求
采购部审批（有合同）
采购部审批（无合同）
总监审批
采购订购
二、申请付款流程图
采购
根据供应商帐期限
计划员对账
三、商品到货验收流程
采购部长审批
仓管打入库单
仓库凭入库单确认型号、数量、包装等
总监审批成本会计审核入库单
合格进仓，不合格退回供应商
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1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算。3、采购管理制度：
1建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。2建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
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