（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的物资等采购前应征求公司总经理的建议。3、采购周期的规定（1）常规商品采购周期在7天；（2）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商
品周期在3天时间。（五）询价及其规定1、询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解请购物资相
关的要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3、对于紧急请购项目应优先处理；4、所有采购工作必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理
或各种中介机构询价；5、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替
代品；6、遇到重要的物资或预估单次采购金额超大的采购情况，询价前应先向公
f司相关领导汇报基本情况；7、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8、比价采购的供应商均应具备一定资质和实力，具有提供我公司所需物资
的能力；9、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
第五章公司采购的监督与管理第八条公司财务部门对公司采购工作进行全过程监督检查。其主要内容包括：（一）有关采购工作各项规定的执行情况；（二）采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；（三）其他应当监督检查的内容。第九条公司采购应严格按照批准的预算执行。第十条在公司采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
第六章附则第十一条本管理办法由公司行政部解释和修订。第十二条本管理办法自下发之日起实施。
f附：《请购单》
请购单
申请部门：
填报日期：年月日
采购类别：□设备□材料□工程□服务□低值易耗□其他
购置原因：
序号123456
备注：
名称
规格型号数量估价单价估价总价
备注
申请人：采购负责人：
部门经理：财务负责人：
分管负责人：总经理：
注：申请单位或个人应详细填报上表中各项内容，经各级领导签字确认后方
可采购。
附：《采购审批单》
部门名称序号项目名称规格
采购审批单
单位数量单价
年
月
金额
审批总经理：
日备注
财务负责人：
合计金额大写：经办人：
部门负责人：
会计审核：￥：复核人：
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