东莞顺传五金制品有限公司
境风险和机遇评估分析表（程方法）
类别：□质量■环境■过程
序号风险和机遇内容严重等级风险分析风险风险频度系数风险级别管理措施责任部门实施时间评价措施有开始－完成效性
1策划质量管理体系时，遗漏了的要求。2策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。
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3
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1策划环境管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。一般风2各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，险最终确定，以确保控制措施的有效性。3策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开。1定期进行监视和评审。一般风2采取以对策。险相关文件：《组织环境与相关方要求控制程序》1制订风险对策一般风相关文件：险1《风险和机遇管制作业规范》1对竞争对手的调查分析应严谨细致。一般2加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持风险在行业顶尖水准。相关文件：无1在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。低风险2通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。相关文件：《质量环境管理手册》1采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等高风险。相关文件：《人力资源管理程序》
研发
2016年12月半年
有效
1组织环境识别不齐全。2相关方要求识别不完整。1体系策划
5
2
10
业务
2016年12月半年
有效
1风险识别不齐全。2风险没有制订相应的措施。3措施没有得到有效的实施。
4
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12
文控中心
2016年12月半年
有效
1和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。1领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺。2未能配置足够的资源。1人员不足。2能力不足。3沟通不畅。
4
1
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业务
2016年12月半年
有效
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管理部
2016年12月长期
有效
2
人力资源管理
f2
人力资源管理
1交流的对象不明确；2交流的方法不当；3交流未能保证最终结。
2
2
4
1建立有效的信息交流机制，以确保交流能够顺畅。2配置适宜的信息交流设施，例如：网络、电话、低风险传真等。3必要的信息在交流过程中做好记录并跟进交流结果。相关文件：1《沟通管理程序》低风险制定相应管理文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训
人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；1需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不r