2017年博物馆部门决算分析报告
一、单位情况（一）基本情况。博物馆隶属湘乡市文物管理局的二级机构，编制8人，在岗职工11人，离休0人，退休7人。与上年一样。（二）当年取得的主要事业成效。1、博物馆免费开放工作正常有序开展，观众人数逐年增加，博物馆全年参观人数148817人。博物馆4月份举办了《探源行远傅炜中国画作品展》，5月份和湘潭市博物馆联合举办了《一普成果展》，9月举办市庆30周年《“大美湘乡砥砺奋进的30周年”书画作品展》。2、518世界博物馆日、中国文化遗产日，精心组织策划了系列文物保护宣传和对外开放活动。利用手机报、网站、电视台、标语横幅等方式进行了全方位宣传报道。博物馆、陈赓故居、黄公略故居还分别组织学雷锋志愿者开展了丰富多彩的对外开放活动。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。1、收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。2017年初收入预算14518万元，支出预算14518万
f元。2016年度我馆年初收入预算为1378万元，支出预算
为1378万元。今年比去年增加536。增加原因为工资和
社会保障缴费提高。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，
包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因可用柱形图或折
线图。
1．收入支出与预算对比分析。
2017年收入决算数为17995万元，支出决算数为13979万元。
2016年收入决算数为151万元，支出决算为1645万元。今年比去年
收入增加2895万元，增加1917。人员工资和社会保障缴费增加
2895万元。支出比去年减少2471万元，减少15，减少的支出为
项目经费21万元和基本支出371万元，减少的原因为财政欠拨经费，
结转到下年。
2．收入结构分析。
我单位只有财政拨款收入和财政拨款支出，无基金收
入、其他收入和支出。
栏次
1
2
一、年度收支情况（单位：元）1本年收入其中：一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款事业收入经营收入其他收入2本年支出其中：基本支出（1）人员经费（2）日常公用经费项目支出（1）基本建设类项目（2）行政事业类项目
1


2
179951900151084200
3
179951900151084200
4
000
000
5
000
000
6
000
000
7
000
000
8
139785655164539159
9
107132265102910080
10100601165
96247566
11
6531100
6662514
12
32653390
61629079
13
000
000
14
32653390
61629079
f经营支出3年末结转和结余
其中：一般r