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纠正与预防措施控制程序
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1．
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目的：
采取必要的有效的纠正、预防措施，实现管理体系的持续改进。
14．范围
适用于纠正、预防措施的制定、实施和验证。
15．定义：
纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。
预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。
16．责任：
1品保部：负责对外部审核、管理评审、客户品质方面的投诉、产品检验方面出现的不合格的纠正预
防措施进行跟踪验证。
2企管部：负责对涉及相关方环境、职业健康安全方面的投诉、紧急事故情况的纠正预防措施进行跟
踪验证。
3生产部：负责对生产过程中产品或原物料出现不合格时提出“改进行动要求”，由责任单位制订纠
正与预防措施，品管负责跟踪验证。
4各责任部门：负责不符合的原因分析、纠正与预防措施的制订与实施。
17．作业程序
51不符合的来源：
1内部审核
2外部审核（第二、三方）
3管理评审
4相关方抱怨
5监控与测量
6数据分析
52不符合的原因调查：
1企管部、品保部对质量、环境、有害物质管理和职业健康安全管理体系中的不符合信息进行
分析、研究、归纳出带有规律性或管理性方面的不符合项，以“不符合项报告”的形式通知
责任部门。
2企管部、品保部根据问题类别的不同，在“不符合项报告”注明不符合项的类型：严重不符
合项和一般不符合项，尽可能体现问题的严重程度，以便责任部门采取适宜的措施。
3严重不符合由企管部、品保部组织有关单位，共同进行调查与分析；一般不符合由责任部门
负责调查。
4管理者代表核准质量、环境、有害物质管理和职业健康安全管理体系的重大不符合的纠正与
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