1目的规定纠正控制工作，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。针对潜在不合格原
因采取预防措施，实现管理体系的持续改进。2范围
适用于公司管理体系涉及的全部纠正措施活动和过程以及针对潜在不合格采取的预防措施活动的实施。
3职责
31生产部311负责编制、修订本程序并予以监督实施。312参与质量、环境和职业健康安全管理体系中不合格原因调查分析，对严重不合格制定纠正措施。32办公室负责指导和监督质量、环境与职业健康安全管理体系运行中的不合格原因的纠正措施和预防措施的制定与实施，对内部审核中发现的不合格项进行汇总并对各单位纠正措施和预防措施实施结果进行验证。33办公室提供用户意见，及时将用户意见反馈到相关部门，组织或参与相关不合格和潜在不合格原因的调查分析，提出相应纠正措施和预防措施并安排实施。34生产部341对火灾和爆炸事故、食物中毒、职业病及环境违规等事故的调查分析之后的纠正措施和预防措施实施效果进行检查。342生产部负责对严重违章、生产安全事故和公司及上级部门检查时发现的不符合进行调查分析，提出纠正措施并监督检查落实情况。35车间负责现场生产中质量、环境、职业健康安全不合格信息的收集、传递及原因分析并制定纠正措施或预防措施报公司相关部室审核备案，并具体实施。4相关术语41纠正措施
为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施42不合格（不符合）
未满足要求。43预防措施
为消除潜在的不合格或其他潜在不期望的原因所采取的措施。5程序
f51收集信息511管理体系各过程输出中的顾客抱怨、不合格纪录、内部审核管理评审、产品数据分析、事故记录、外部执法监督以及相关方反映作为纠正措施的信息来源。512各相关职能部门、车间依本单位职责范围进行信息收集。并把信息的类别、事实、频次、损失和影响作为收集内容，建立台帐。513生产部、办公室、车间对管理体系涉及的相关活动、过程中潜在不合格信息进行收集、记录并建立台帐，以作为预防措施的信息来源。514生产部、办公室根据日常检查的记录、资料掌握体系运行情况记录不合格评审意见。515生产部、办公室、车间将日常检查中发现的潜在不合格信息整理、记录并及时上报生产部或主管部门。516以下各项作为各部门制定预防措施的输入：
a）管理体系中方针和目标的执行情况；b）与顾客有关的过程，顾客意见；c）部门日常检查；d）与生产管理过程有关的信息；e）内、外审报告和内审不合r