分4分5分
f供应商现场评审表
变更前有无对旧版物料库存进行调查（原物料，在制品，库存54品）？
有无评估设变的可行性、旧版物料的处理方式、质量要点及55RoHS的符合性？
56变更执行前是否执行充分的验证并经由授权主管审查及核准？
57
变更后是否对产品检查以确认其符合RoHS要求？有无保留有害物质的测试报告？
58是否依要求对变更之产品做标识？
重大环境变更事项是否取得客户承认后才实施（当发生可能影59响产品环境质量的变更，如零部件、材料的变更，供应商的变
更等时，是否重新送样承认）？6、生产制程管理
61是否对承制产品具备足够的工序能力？62是否制定制造流程图和作业指导书？现场作业人员的安全意识
如何？机械设备有无定期做维护与保养？针对产品的环保与非环保要63求，有无对生产设备进行环保与非环保标识与区分？
生产计划是否根据交付期制定？当不能完成交货期时怎样处64理？对于紧急订单怎样处理？
序号
评审内容
供应商实际情况
65生产过程中的各类记录是否清晰、完整并易于查找？
得分0分1分2分3分4分5分
f供应商现场评审表
66制程过程中的产品是否有检验标识，环保产品有无明确标识？
环保产品与非环保产品的料号是否有区分，是否有划分环保与67非环保区域管制并进行有效标识？
68来料检验是否有检验规范、检验记录？
69过程检验是否有检验规范、检验记录？
610最终检验是否有检验规范、检验记录？
611
环保物料来料时，IQC人员是否实施重金属管制项目的检验，检验内容是否符合环保管制要求？
612环保物料来料时有无环保标示？
制程管制程序中是否有针对RoHS物料、产品之标识做明确要613求？614相关的标识是否文件化并被所有与产品相关人员所了解？
对制造时所使用的工模具是否的标识，是否有防止污染的方615法？616是否对重要制程进行鉴别与评估，以满足RoHS管制要求？
617
质量环境管理不良品是否明确标识，进行区别管理，并与不良品不在同一仓库保管？
618仓库及生产现场5S状况是否良好？
序号7、产品标识与可追溯
评审内容
供应商实际情况
得分0分1分2分3分4分5分
f供应商现场评审表
71是否建立有产品标识与不良品追溯管理程序？72仓库及生产现场的物料是标识是否按文件要求执行？
有无明确的产品追溯流程？追溯流程能否有效地从原物料追溯73至成品或由成品追溯至原物料？74原物料来料标识是否清晰地标识有追溯批号？75半成品成品入库时相应的外箱上是否标识有LotNO
76有无记录r