可确认追溯流程及期有效性？
是否有一追溯程序可确保查询每批进料与检验记录、测试结果77的对应关系？
序号
评审内容
8、异常处理及不合格品管制81是否有明确的质量RoHS异常处理及不合格品管制程序？
供应商实际情况
得分0分1分2分3分4分5分
f供应商现场评审表
质量RoHS异常处理程序中的组织及各相关职责是否明确定82义？
83异常发生时有无明确的不良报告流程及处理的组织及职责定义？
84
发生RoHS异常时是否能有效的管制到所有的在线品、库存品、在途品、出货品等不良嫌疑品？
85发现RoHS异常时是否能在24小时内报告客户？
86
针对客户反馈的RoHS异常品是否有明确的确认流程并能在4小时内作出回应？
是否建立有效的系统或流程管理客户产品质量环保方面的投87诉？有无客户投诉的相关记录？
88是否有规定纠正与预防措施的文件？对于发生异常不合格是否有原因分析，对策制定并确实按对策
89执行？
810以上对策是否作教育训练，让相关人员明确预防再发的方法？
811不良发生时是否检讨质量环境系统文件修订的必要性？
812纠正及预防处置的记录是否妥善保留？
813对不合格品是否进行了彻底追溯？
制
表：
审批：
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