审内容
供应商实际情况
0分1分2分3分4分5分
得分0分1分2分3分4分5分
f供应商现场评审表
2、文件及记录控制是否有有效的文件与数据管理程序来管控质量环保相关文件
21和记录？程序中有无对外来文件进行有效管理？
22有否有充分的程序、工作等文件来支撑质量环保管理体系的运行？
是否有质量环保文件中心？质量环保相关法规与文件记录及23
检测记录是否保存于文控中心？
24是否明确规定各类质量环保相关记录的保存年限？
质量环保责任部门是否就产品质量环保方面的相关文件（包25括外来文件）、信息向公司内部及供应商、客户进行有效的传
达？3、教育训练31是否制定有教育训练管理程序？
针对质量环保要求，是否制定有教育训练计划，教育训练计划32有无分阶段，按层次进行？计划是否涵盖质量环保安全内
容？有无按照计划开展教育训练并保留记录？有无根据训练认可各33担当者资格？34教育训练实施效果如何评价，考核记录有无妥善保留？35公司质量环保方针是否传达给所有员工（抽查管理人员及现场作业人员）？36QC、IQC、OQC检验人员是否清楚公司质量环保标准及客户质量环保要求？（现场抽查）37作业者是否接受过质量环保知识训练，是否明确公司客户的环保要求？（现场抽查）
序号
评审内容
4、采购及供应商管理
供应商实际情况
得分0分1分2分3分4分5分
f供应商现场评审表
41是否制定有供应商管控程序？
供应商选择与评审是否包括有供应商质量和产品环保保证能力42及履约能力的要求？
是否制定有供应考核计划，并依计划和供应商提交数据确认供43应商质量环保管控能力？44是否建立《合格供应商目录》？并根据评审考核结果定期更新？
45对于供应商考核中的缺失改善项有无进行效果验证？
46
对于质量环保方面较差的供应商是否有合理的有效管控措施？
47
是否要求供应商提供质量保证协议环保协议及材料成份表第三方测试报告？
采购下订单时是否在订单上详细注明，供应商所提供的产品需48要符合公司质量环保标准要求？
49是否对采购作业及外包商提出具体指导要求？
新材料及新零件之承认是否依据标准要求进行了有害成份分410析，并确认符合公司环保标准要求？5、设计开发及变更管理
51有无制定设计、开发和变更的流程及文件？
52是否对原材料及零部件关于含有有害物质的风险做分类？
序号
评审内容
产品的设计图纸或产品规格，是否明确记录记载关于产品环保53方面的要求？
供应商实际情况
得分0分1分2分3r