验，维修和维护保养工作。437质保部负责对工装模具检具生产出的产品零件从设计开发直到报废各阶段需要检
测的项目，进行数据检测。对需要留存的样件和检验记录按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。44财务部职责441财务部负责对模具等按按财务资产管理规定归档管理，录入K3系统，监督各部门完善台账登记及实物管理。442财务部负责按商务协议及付款流程办理付款。443财务部负责根据工装模具报废处理决定申请和工装模具处理的费用及发票进行账务方面的处理。45销售部职责451销售部负责对在法律法规允许的情况下可转让给需要的客户联系客户的工装模具，经总经理批准后，进行转让的相关工作。46物流部职责461物流部负责对工装模具无价值部件经总经理批准后，进行废品处理的相关工作。47使用部门职责471使用部门负责工作模具的使用、维护、保养相关工作。
5作业程序51关于工装模具编号管理具体内容见《工装模具编号管理规定》。52关于工装模具的采购管理具体内容见《工装模具检具采购流程管理规定》。53关于工装模具验收管理具体内容见《工装模具验收管理规定》。54关于工装模具使用维修和维护保养管理具体内容见《工装模具使用维修和维护保养
管理规定》。55关于工装模具报废管理具体内容见《工装模具报废管理规定》。
输入
流程
权责指标
重点说明
输出
精选范本
f工装模具批准开发
技术开发设计变更生产要求产品图纸相关标准
工装模具前期考察
评定批准

生产部技术部
工工装模具采购具体流程见
《工装模具采购管理规定》
11技术部对技术开发设计变
更需要的工装模具立项经总
经理批准后，将新项目的工
装、模具开发计划，详细技术
要求，图纸（2D、3D）发给
生产部。
12生产部对需要复制的工装、
3个工模具确定复制原因。生产部提
作日出《工装、模具复制计划》，
要经技术部，质保部，销售部，
财务部，评定审核。
《工装模具
13相关部门评定审核同意后，报价对比表》生产部（和技术部）与供应商
洽谈工装、模具技术要求（包
含：关键特性，结构，工艺性
能，安全性，适用性，生产效
率，使用寿命，验收标准），制
造周期等。
修改
评定小组总经理
35个工作日
21生产部选择2个以上模具供应商的《报价单》和《合同》
《工装模具
提交评定小组，经评定小组评采购申请表》
定通过后，报总经理审批。
产品图纸相关标准
《工装模具采购申请表》
自制
委外采购
A
《技术质r