货品管理规定
一、目的：公司制定《货品管理流程办法》旨在提高员工的安全防范意识，增强员工责任心，规范日常货品管理，提高货品流转效率，保障公司货品安全。主要概述：公司库货品管理办事处库货品管理人员借样货品管理银行铺货借样货品管理发货管理流程收货管理流程区域货品调拨流程人员货品调拨流程退货管理流程货品安全管理
二、公司库货品管理三、办事处库货品管理1、区域库货品供各区日常巡展销售使用，各区域日常货品数量不得超过一定额度（展会备货除外），由各区域负责人提出申请，该额度由银行事业部负责人核定。2、区域库日常货品变化，需填写公司制作统一的领退货单据，登记出入差额及说明，并存放在保险柜内；执行三盘制度。日盘：每日由区域商务人员与区域负责人指定人员整理好相关单据并进行日盘点；周盘：按周将所有单据发至总部商务，总部商务人员应在次日10点前进行系统账务处理并采用电话或视频进行实物盘点。月盘：月盘点由区域负责人、商务人员两方进行，实盘结束后由双方人员签字确认《库存盘点单》，月盘点后区域商务人员域负责人指定人员将原件存档，并传真总部商务备份存档。3、各省市办事处必须配置保险柜。保险柜密码、钥匙需分开专人保管。4、办事处必须装有监控，区域人员必须将办事处房型、大小、构造发至公司IT部门，根据IT部门要求装置监控。
f5、公司抽派指定人员不定时对区域库存进行盘点稽核。四、人员借样货品管理人员借样货品参考区域的办事处库货品管理流程。五、银行借样铺货货品管理1、银行借样铺货货品供银行用作展样和日常销售使用。其中银行铺货产品是以入银行金库保管或银行专职部门保管的货品。2、银行借样货品需要银行借样人员在货品签收单上签字，留电话号码并盖业务章或双签。单据由区域商务或区域负责人指定人员统一保管。。3、银行铺货货品需要银行对接人员或银行金库人员或银行专职货品保管部门员工在货品签收单签字并盖章。并将单据拍照发到相关商务人员。六、发货管理流程
1、各区货品需求由区域人员提报《借货申请单》，抄送区域负责人。区域负责人同意后，公司商务部由根据公司库存情况进行系统做单，走公司审批流程后，转物流部安排发货。银行已销售的预售订单，各区域不需提交货品申请，商务进行系统做单，走公司审批流程，转物流部安排发货。
2、商务于每天上午10点前把前一天的发货运输单号邮件至各区域负责人及区域商务。3、区域库发货管理：区域库之间货品r