仓库输入收料单
修改
主管核准文件签核发送消息通知品质部IQC检验来料
核准
N
Y
收料单
品管部文员将检验结果输入进货检验单
进货检验单输入
修改
部长核准，文件签核通知仓库开进货单
进货单输入
核准
NY
仓库录入进货单
修改核准
主管审核文件签核
NY
进货单凭证
打印进货单
进货单凭证进货单凭证进货单凭证
9
f32退货检验流程
作业说明依进货检验单或验退需求开立验退退回单品质
验退需求
仓库
采购生产
供应商
验退退回单输入
品管部文员输入验退退回单
修改
部长核准文件签核
核准
NY
列印验退退回单凭证给仓库、采购生产、厂商
验退退回单凭证
验退退回单凭证
验退退回单凭证
验退退回单凭证
验退退回单凭证
仓库录入退货单
退货单输入
修改
主管核准文件签核
核准
NY
退货单凭证
列印验退退回单凭证
退货单凭证
退货单凭证
退货单凭证
退货单凭证
10
f工单作业流程（定制化生产）41工单作业流程（定制化生产）
作业说明生产备注
生产制造需求：依订单或生产计划库存的需求开立成品工单
生产制造需求
生产部门输入工单，维护生产数量、预计开工日、预计完工日等
生产部可于生管系统打印『生产进度表』及『订单生产进度表』供预计工单后续跟催数据查询参考
工单输入
修改
部长审核文件签核
核准
N
列印工单凭证：通知生产
工单凭证
11
f生产领料作业流程（按计划生产）42生产领料作业流程（按计划生产）
作业说明生产
工单领料需求
仓库
财务
备
注
1工单领料需求：生产依工单按照生产的出货排程表所需求的物料来发料2生产输入领料单：
领料单输入修改
追踪欠料：工单欠料明细表（程序与领料一致）
仓库核对（确认领料真实数量）
N
核对
3打印领料单凭证：
领料单凭证
Y
另外仓库在常备原材料达到警戒线或常备商品存货达到警戒线时启动通知生产部门的程序询问是否增加库存
5仓库根据领料单、库存进行发料
仓库按领料单凭证发料
6生产部门确认所收物料与凭证相符合
领料单凭证
生产部门领料员签收领料单
签收领料单
6领料单凭证复印：生产部复印签收以后的领料单，分别送到各部门
领料单凭证领料单凭证
12
f43生产退料作业流程
作业说明1生产工单退料需求：生产工单所发材料不良换料或因工程问题材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料退回需求生产
工单退料需求
品管
仓库
财务
备注月末大额假退料程序相同
2退料单输入：由生产部门于制令退料单r