达到的结果的记录
s对顾客或供方的PPAP相关记录
t满足法律法规和顾客要求的记录
u效益、效率、成本相关记录。
44记录的编目、归档、贮存
441各部门对记录进行分类并按顺序编好目录。
442各部门所产生的记录自行归档对要归档的记录应按记录的时间顺序或编号序进行分类装订对已归档的记录记录管理人员要填写《记录归档及处理登记台帐》且归档记录要标准明确、分类清楚、易于存取、追溯、查阅。
443贮存
4431各部门自行贮存本部门所产生的质量记录。贮存环境要适宜防止损坏或丢失。
4432记录的保管要做到台帐清晰便于识别、查阅、存取。
4433记录保存期限如下
a内部质量管理体系审核和管理评审记录保留3年。产品风险分析、措施记录保留15年
fb生产件批准文件、工装记录、采购单和修改单的保存时间必须为零件或零件系列在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年当顾客有特殊要求时按顾客要求执行
c质量运行状态记录控制图、检验和试验结果必须在其生产的当年和下一个日历年予以保留
d以上规定的保留时间必须理解为“最短的”保存时间本要求不替代任何政府规定的要求
e所有质量记录的具体保存期限按质量记录目录清单规定的期限保存。
45记录的查阅、作废处置、监督检查
451查阅
4511记录借阅要履行借阅手续借阅人要在《借阅登记台帐》上登记签名标明借阅份数和返还日期等。
4512归档的记录原则上只能查阅不能带出以防损坏丢失。
4513合同要求时在商定期限内记录可提供给顾客或其代表进行评价时查阅。
452作废处置
4521超出保存期限的记录如无继续保存的价值各部门应进行作废处理。
4522记录需作废处理应列出处理清单经部门经理批准、综合管理部备案后方能进行处理作废的处理方式一般采取无痕销毁。
453综合管理部不定期对各部门的记录的控制过程进行监督检查。
5相关文件目录
51《文件控制程序》
6相关记录及保存期
61《记录归档及处理登记台帐》长期保存
62《表格管理样册》长期保存
63《借阅登记台帐》长期保存
ff
ff1目的
规定内部质量管理体系审核的要求确保质量管理体系持续地保持符合性和有效性并为质量体系的改进提供依据。
2适用范围
适用于公司质量管理体系内部审核的控制。
3职责
31质量部负责编制年度质量管理体系内部审核计划。
32管理者代表审核、总经理最高管理者批准质量管理体系年度审核计划。
33质量部负责内部质量管理体系审核的组织工作。
34各部门接受内部质量审核活动并对发现的和潜在的不合格r