记录控制程序》进行控制。
f5相关文件目录
51《记录控制程序》
52《技术文件管理规定》
6相关记录及保存期
61《受控文件清单》长期保存
62《文件审批》保存期随文件寿命
63《文件修改换版通知单》保存期随文件寿命
64《文件销毁记录》保存期五年
65《收文登记簿》长期保存
fff1目的
建立并保持质量管理体系记录的控制要求以保证能够提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据及其追溯。
2适用范围
适用于质量体系运行中产生的记录包括来自供方和顾客指定的记录。
3职责
31综合部是记录的归口管理部门负责制定记录的编码规则及管理体系文件记录的审定和建立。
32各职能部门负责本部门记录的控制和管理。
4工作程序及要求
41记录清单建立、备案、标识
411各部门根据质量管理过程的需要建立记录清单。清单中要明确记录的名称、编号、保存部门、保存期限并经部门经理审批。
412综合部对各部门拟定的记录形式和内容进行审核各部门经理批准确保符合质量管理体系规定要求。
413各部门把经过审批的记录清单、记录和空白表格报综合部备案。
414综合部对记录空白表格给予文件编号具体编码规则如下
SJJL×××××
版本修改状态
记录编号
公司及记录的拼音缩写
42记录的使用
421各种记录要有记录人、审核人、记录时间、地点、内容等。
422记录应做到字迹清晰记录的事实或数据准确、完整不得随意涂改。如需要更改时采用划改划去原文后写上更改内容更改人签名。
423记录表单要按照规定的格式进行填写不必填写处要用“”划去不能留有空白。
43记录收集的内容
各部门根据其职能确定、准备和收集以下记录记录可以是任何媒体形式如拷贝或电子媒体
a管理评审、合同评审、产品审核、工艺审核的有关记录
fb过程设计的输入、输出、评审、验证、确认、更改的有关记录
c供方评价记录及合格供方的质量记录
d有可追溯性要求时产品唯一性标识的记录
e设备、设施、工装、环境、安全、过程控制的有关记录
f对过程、设备、人员的鉴定记录
g进货、过程、最终检验和试验的记录包括让步放行记录
h检验、测量、试验设备的校准检定记录
i不合格品控制的有关记录
j持续改进、纠正措施和预防措施的有关记录
k内部质量体系审核结果及纠正措施验证记录
l各种培训记录
m与服务有关的记录
与统计分析有关的记录
o搬运、贮存、包装、防护、交付有关的记录
p来自供方的质量记录和顾客工程规范的质量记录
q可靠性分析、验证记录
r其它质量活动完成后的记录或所r