、审核质量部或综合部
审定管理者代表批准发布实施。
433文件编制后填写《文件审批》履行审核、审定、批准发布手续。
44文件的发放与接收
441发放文件下发时要加盖红色文件“受控章”填写《收文登记簿》发至使用点确
保文件受控且每个使用点都能得到相应的有效文件。
442接收各单位文件管理员负责文件的签收、登记。
443管理综合部对发放的文件建立《受控文件清单》对文件进行动态管理。
f45文件的修订、换版及销毁
451文件的修订及换版由综合管理部执行。
452管理文件需修改换版时由文件的编制者填写《文件修改换版通知单》履行原审核、
会签手续后由质量部审定管理者代表批准后实施。
453综合部对修改换版的管理文件下发《文件修改换版通知单》及修改后的文件在《受控
文件清单》中删除原有相应文件。
454技术文件的更改填写《技术通知单》具体执行《技术文件管理规定》。
455各单位在收到新修改的文件后及时查看对应的《文件修改换版通知单》。
456作废管理文件收回后综合部填写《文件销毁记录》记载收回文件的去向和处理方式。
46文件的保管
461部门文件管理员要把文件分类并按一定的规则放置以便迅速查找及核对。
462生产现场的文件摆放位置及方式在不影响操作、抬头即可见到的原则下由相关部门
确定文件使用人员执行。
463文件应妥善保管未经授权任何人不得擅自标识、涂改和复印并防止污染和损坏。
464影响使用的破损文件由文件使用负责人到文件发放部门更换相同版本相同编号的文件
破损文件收回。
465外来文件包括标准、顾客提供的工程图样、法律法规获得外来文件的部门要对文件的
有效性及适用性进行识别识别后的有效、适用文件要受控其审批、发放、变更、回收按受控文件进行管理。
466顾客提供的新工程规范文件要在5个工作日内完成评审和审批要在两个工作周内完
成更改发放和实施包括影响生产件批准的文件更改或更新并记录生产实施的日期。
467文件使用人调离岗位应及时与新调入人员进行文件交接并到综合管理部办理交接手
续。
468收回的作废文件一律无痕销毁处理。若作为资料或其它目的需保留的任何作废文件文
件管理员《文件销毁记录》“备注栏”中做好记录后加盖“作废参考”章由文件需要部门自行管理。
47文件评审、换版
由于组织机构、产品结构重大调整等因素导致管理体系发生变化时综合管理部及时组织对现行文件适用性进行评审必要时按以上相关条款进行修订或换板。
48记录的管理
记录是特殊形式的文件按《r