，按职务补贴24小时实际出差的时间；
（5）出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费；五、差旅费报销规定1、出差人员差毕报销差旅费必须先到行政部确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。
f3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理总经理审批后方可报销。4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分12倍的罚款。六、出差纪律1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午1000前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午2000前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20002400回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
七、附则1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由行政部负责修订。2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。3、本制度经总经理批准后执行。附表一：《出差申请单》附表二：《出差报销标准表》
审批人职务：总经理审批人签字：
审批日期：
f出
申报部门出差日期出差省市与地区出差事由交通工具安排申请费用部门审核上级负责人审核年
差
申
出差人
请
单
申报日期：
月
日至
年
月
日：
共
天
飞机□火车□
汽车□
动车□
其它□元
财务签字
总经理审核
审核费用
元说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。
出
差
申
请
单
f申报日期申报部门出差日期出差省市与地区出差事由交通工具安排申请费用部门审核上级负责人审核财务签字飞机□火车□汽车□动车□其它□元（副）总经理审核年月出差人日至年月日：共天
审核费用说明：
元1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。3、出差申请表须在接到申请后48小r