出差管理制度
一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差
管理。
二、适用范围：本制度适用于
有限公司所有员工
三、出差审批流程
1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经
理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责
人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。
2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后
方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须
由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。
3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确因
工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报
行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。
四、差旅费报销标准（见附表）
1、交通费
（1）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8
个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，
需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自
负。
（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。
2、住宿费
（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；
住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
1
f（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20；
（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15（异性员工住宿标准不变）。3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当
日通讯费。4、特殊情况报销标准（1）赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或
支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。（2）出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许
再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以12倍罚款。（3）陪同领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。（4）出差超过6小r