食堂采购制度
为加强食堂采购管理，规范采购程序，明确采购渠道及责任加强到货物品验收、入库、保管、出库，规避风险，控制成本，防止食堂用料积压，出现超期变质等损失，杜绝浪费，结合食堂的实际情况，特定本制度。
一、为保证食堂采购基础伙食用料物品质量安全，食堂采购采用定点定户供应商方式。供应商每年采用竞争性谈判方式确定，供应商一般不少于2个。竞争性谈判文件、供应商资料、签订的供应合同等须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
二、食堂伙食基础用料及物品采购关需申报采购计划，采购计划按采购用料及物品的不同，分成年计划、月计划、周计划及临时采购计划。采购员需按计划进行采购，计划需调整的，应说明调整原因及依据，计划由食堂管理人员制定经审核批准后后，报上级批准。采购计划一式四份，采购员一份，食堂管理负责人一份，财务部门一份，上级主管部门一份。禁止采购任何未列扩计划的用料物品，否则财务部将不予报销。
年计划：主要为购置的各种设施，炉具、厨具等食堂固定资产项目；
月计划：保存时间一个月以上的用料及物品，主要适用于固定粮油、米面、调料等项目；
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f周计划：保存时间一周以上的用料物品，主要适用于蛋、肉、宜保存的蔬菜等项目；
临时采购计划：不宜保存的蔬菜及容易变质等用料物品。
三、食堂管理人员至少二人进行每周一次市场询价，对拟采购的用料物品形成书面的市场价格询价记录单，记录单应内容包括用料物品名称、产地、质量、单位价格等信息，拟采购用料及物品市场价格询价记录单需由询价人签字，食堂管理人审核，报财务部门备案。
四、采购人员需按采购计划及合理库存需要在指定供应商处采购，不得因提前或拖延采购而影响食堂经营，也应避免因超计划采购带来积压或损失，同时须对自己采购物品的价格、品质负责。
五、采购食堂用料物品应严格执行验收、入库程序，验收人、库存保管人应根据用料物品的不同，指定有资格经验的专人负责，但不能为采购物品人。
1、验货人对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对购进的肉蛋、蔬菜、食品原材料、不鲜不收，味道不正不收；④对购进物品已损坏的不验收。
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f2、验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，验收单一式四份，r