和服务第一阶段计划和确定项目1开发建议2技术可行性分析3成本分析4评审5成立项目小组6APQP实施计划7产品责任书8初始材料清单9初始过程流程图10初始特殊特性明细表11费用预算12小组可行性承诺13输出评审总结第二阶段过程设计开发和验证1产品过程质量体系评审2设备工装检测设备设施要求3供方选择策划4过程流程设计5场地平面布置设计6PFMEA7试生产控制计划8试验大纲作业指导书9包装规范10设计评审11设备工装模具制造12OTS制造13测量系统分析计划14初始过程能力研究计划15OTS提交16试生产计划17培训计划18输出评审阶段总结求检查记录符合情况质量体系文件过程输入
过程输出
涉及的流程
涉及的流程
审核员：
过程责任人：
12
f过程方法审核检查表过程名称：产品实现策划编号：DKC3001责任部门：项目部涉及ISOTS169492002条款：6211717117127137147217227221审核日期：10420
项目要求第三阶段产品和过程确认1试生产2测量系统分析3初始过程能力研究4试生产确认5PPAP提交6PPAP认可7文件更新8质量策划认定9输出评审阶段总结第四阶段持续改进1减少变差2顾客满意3交付和服务1产品过程开发进度2产品过程开发费用3产品过程开发质量目标4产品过程持续有效性1新产品开发计划2产品责任书3初始材料清单4APQP实施计划5外协和外购件清单6特殊特性零件清单7设备清单8工装清单9产品过程质量检查清单10新产品试装信息单11小组可行性承诺12质量策划及认定13设计信息检查清单14新设备工装和试验设备检查清单15场地平面布置图检查清单16过程流程图检查清单17过程FMEA检查清单18控制计划检查清单19检验试验设备清单20成本分析表1产品质量先期策划和控制计划APQP2潜在失效模式和后果分析FMEA3测量系统分析MSA4统计过程控制SPC5生产件批准程序PPAP6产品安全性控制程序7数据分析和持续改进程序8工装模具管理程序检查记录符合情况
过程绩效指标
质量记录
支持文件
审核员：
过程责任人：22
f过程方法审核检查表过程名称：产品特性管理
项目产品安全性控制程序1231过程输出23123456789顾客要求法律法规质量事故报告相关政府法律法规初始过程流程控制计划作业指导书应急计划质量事故纠正措施过程检验记录顾客要求法律法规风险识别确定和标识人员培训制造产品标识记录存档质量事故追溯分析措施制定r