东莞市宝赞实业有限公司过程方法审核检查记录表
过程名称：M1风险和机遇的应对措施
项目审核准则
审核员：
条款号61
崔勇
页码：
审核发现
1
of
17
审核判定符合
输入
质量风险分析环境风险分析经营风险分析市场风险分析财务风险分析
经查证输入的准则有环境风险分析市场风险分析质量风险分析经营风险分析财务风险分析
输出使用什么方式进行？
风险和机遇的应对措施1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、档案柜；5、会议室；6、公告栏。
61
经查证《风险和机遇应对措施》记录行政部业务部品质部采购符合部财务部有做。
符合
71
查证发现常用的用计算机及网络、打印机、复印机、会议室。1．由何协理负责制定环境风险和经符合营风险的应对措施；2业务部萧经理负责制定市场风险的应对措施；3品质部吴经理负责制定质量风险的应对措施；4财务部苏经理负责制定财务风险的应对措施1宗旨、战略适宜性达到100，符合2016年7月份有做统计结果为1002相关方投诉次数≤3次月，2016年67月份有做统计结果为0次3过程识别输出资料不正确次数≤1次年，2016年7月份有做统计结果为0次4外部审核一次通过率100，目前没出现外部审核情况5风险和机遇应对措施有效率≥80，目前没有到一年没做分析6风险识别遗漏次数≤1次，目前没有到一年没做分析在品质手册中19、20页有制定风险符合和机遇的应对措施管理工作流程并且目前各相关部门有按规定要求实施。
由谁进行？
总经理、各部门管理层
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使用的关键准则是什么？
1宗旨、战略适宜性达到2相关方投诉次数3过程识别输出资料不正确次数4外部审核一次通过率5风险和机遇应对措施有效率6风险识别遗漏次数
442
如何做？
风险和机遇的应对措施管理工作流程
61
表单编号BZFM076
A0
f东莞市宝赞实业有限公司过程方法审核检查记录表
过程名称：M5内部审核
项目审核准则
审核员：崔勇
条款号
页码：
2
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17
审核判定
审核发现
输入
输出
使用什么方式进行？
1、年度内部审核计划；2、质量内部审核实施计划；3、体系过程产品审核检查表；4、本厂体系文件及顾客要求；5、制造仕样书、作业指导书；6、场所、生产工艺、供应商更改7、重大质量事故及顾客投诉；8、本厂组织机构及质量管理体系的重大变化顾客投诉；9、重大质量事故及连续的一般质量事故；10、法律法规要求以往审核结果。1、《年度审核计划表》2、《内审实施计r